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68家信托公司向客户分配信托项目利润11338亿

2015年信托业在经济下行压力巨大、“三期叠加”的严峻形势下奋力前行,全行业信托资产规模达16.34万亿元,比2014年增长了17%,但与2014年同期增速(28%)相比,资产规模增速已明显放缓。

一、信托项目净利润再创新高,达到11458.07亿元。

2015 年68家信托公司信托项目净利润达到11458.07亿元,本期已向客户分配信托项目利润为11337.78亿元,未分配信托项目利润为3341.24亿 元,与2014年相比增长率分别为14.96%、33.65%、43.38%,信托项目利润分配率为98.95%,与2014年基本持平。

表1:2009-2015年信托公司客户收益及其分配  单位:亿元,%

纵向对比,2015年信托项目净利润比2014年信托项目净利润(9966.69亿元)增加14.96%,保持了自2009年以来的长期持续增长的势头, 但与2014年净利润增长率(58.87%)相比,增速出现大幅度下滑。整体信托项目利润分配率98.95%,与2014年相比明显提高,除了2011年 由于超额分配了往年累积的未分配利润,高达121%的由于分配率外,2009年至2015年信托项目利润分配率基本维持在80%-100%的水平。

图1:2009年至2015年信托项目净利润及信托项目利润分配率 单位:亿元

 

二、两极分化加剧,马太效应凸显

68家信托公司信托项目净利润整体稳步增长,但行业分化日趋明显。其中平安信托以636.65亿拔得头筹,中信信托以 609.24亿紧随其后。68家信托公司中,39家信托项目净利润都超过100亿,1家信托公司信托项目净利润低于10亿元,前10家信托公司信托项目净 利润总和为4790.95亿元,占全行业41.81%,而排名后10名的信托公司信托项目净利润总和仅为279.10亿,仅占全行业的2.44%。呈现出 强者愈强、两极分化的态势。

表2:2015年信托项目净利润TOP10

公司简称

信托项目净利润(单位:万元)

平安信托

6,366,547.89

中信信托

6,092,402.05

外贸信托

5,823,784.14

中融信托

5,809,925.66

华润信托

4,736,981.98

兴业信托

4,273,259.83

建信信托

3,950,391.67

华宝信托

3,924,705.58

上海信托

3,529,384.82

华能信托

3,402,080.04

与2014年相比,2015年68家信托公司中的40家信托项目净利润都稳定增长,其中平安信托、外贸信托、上海信托信托项目净利润增长绝对值位列前三甲,分别增长223.09亿元、208.28亿元、159.89亿元。

 

表3:2015年信托项目利润增长额度TOP10 单位:万元

2015年68家信托公司中有28家信托公司信托项目净利润为负增长。一 方面反映了信托资产增速放缓和增量效益的下滑,同时可能也与部分信托项目风险逐步显现相关。因为信托计划一般为一年以上,而信托项目净利润与信托收入都按 照权责发生制计入财务报表,随着券商资管计划、基金子公司等同业竞争逐步加剧,未来信托项目项目净利润增速可能会继续下降。

图2:2010年至2015年信托资产规模增长率与信托项目净利润增长率

三、已分配信托项目利润平稳增长,已分配信托项目利润超万亿

2015 年68家信托公司共向客户分配信托项目利润11337.78亿元,比去年同期增加33.65%,比2014年同期增长率(31.00%)有略有增长。其中 中融信托向客户分配分配信托项目利润667.03亿元,排名第一,平安信托向客户分配595.09亿元,位列第二。排名前十的信托公司共向客户分配信托项 目利润4568.61亿元,占全行业已分配信托项目利润的40.30%,排名列后的十家信托公司共向客户分配信托项目利润257.74亿元,仅占全行业已 分配信托项目利润的2.27%,回馈客户能力差距拉大。

表4:2015年已分配信托项目利润TOP10

公司简称

本期已分配信托项目利润(单位:万元)

中融信托

6,670,343.46

平安信托

5,950,937.13

中信信托

5,434,419.64

华宝信托

5,284,662.66

外贸信托

4,232,919.24

云南信托

4,161,291.11

兴业信托

3,828,039.94

建信信托

3,491,921.86

上海信托

3,324,744.20

华能信托

3,306,823.97

2015年68家信托公司平均信托项目利润分配率为98.95%,其中28家信托公司超额分配了往年累积的未分配利润,山西信托以224.55%位居第一,云南信托以191.67%位居次席。

表5:2015年信托项目利润分配率TOP10

公司简称

信托项目利润分配率

山西信托

224.55%

云南信托

191.67%

五矿信托

163.94%

中铁信托

143.55%

华宝信托

134.65%

中江信托

127.08%

爱建信托

118.20%

中融信托

114.81%

民生信托

113.53%

新时代信托

113.35%

2015年,信托项目净利润占信托资产规模的比例为7.01%,与2014年略有下降,但整体上保持了2011年以来的持续上升趋势,与2015年中国500强企业资产利润率(1.3%)相比,信托行业整体依旧维持在一个较高的资产收益水平。

图3:2010年至2015年信托项目项目净利润及规模利润比

 

 

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